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资阳市卫生和计划生育监督执支队2022年单位预算编制说明

 

 

资阳市卫生和计划生育监督执支队

2022年单位预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

资阳市卫生和计划生育监督执法支队为市卫健委领导的行政执法机构，负责全市卫生监督工作的业务指导、稽查、培训工作，负责委注册医疗卫生机构的监督检查，负责制定全市卫生监督抽查工作计划，负责制定全市卫生监督专项整治方案，负责重大案件的查处，负责投诉举报工作的转送及调查处理及市卫健委交办的其他工作。

（二）2022年重点工作

重点工作：医疗卫生传染病防治专项检查、打击非法行医和非法采供血专项检查、开展计划生育执法监督、中医执法监督；开展学校卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生专项检查和督导；开展消毒产品、涉水产品生产企业检查；国家“双随机一公开”重点抽检工作；新冠肺炎常态化疫情防控工作及各项专项整治工作等。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，资阳市卫生和计划生育监督执法支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。资阳市卫生和计划生育监督执法支队2022年收支总预算216.25万元，比2021年收支预算总数减少13.85万元，主要原因是无上年结转。

（一）收入预算情况

资阳市卫生和计划生育监督执法支队2022年收入预算总额为216.25万元，其中：一般公共预算拨款收入216.25万元，占100%。

（二）支出预算情况

资阳市卫生和计划生育监督执法支队2022年支出预算216.25万元，其中：基本支出206.25万元，占95.38%；项目支出10万元，占4.62%。

三、财政拨款收支预算情况说明

资阳市卫生和计划生育监督执法支队单位2022年财政拨款收支总预算216.25万元，比2021年财政拨款收支总预算减少13.85万元，主要原因是无上年结转。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入216.25万元；支出包括：社会保障和就业支出14.90万元、卫生健康支出182.21万元、住房保障支出19.13万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

资阳市卫生和计划生育监督执法支队2022年一般公共预算当年拨款216.25万元，比2021年预算数增加1.15万元。主要原因是2021年项目预算比2021年增加2万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出14.90万元，占6.89%；卫生健康支出182.21万元，占84.26%；住房保障支出19.13万元，占8.85%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

资阳市卫生和计划生育监督执法支队2022年部门预算支出按支出功能分类主要用于以下方面：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022年预算数为14.9万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）:2022年预算数为169.18万元，主要用于：卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为11.16万元，主要用于：财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为1.86万元，主要用于：集中缴纳公务员医疗补助支出。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为19.13万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

资阳市卫生和计划生育监督执法支队2022年一般公共预算基本支出206.25万元，其中：人员经费152.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费54.04万元，主要包括：办公费、邮电费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、工会经费、公务用车维修（护）费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

资阳市卫生和计划生育监督执法支队2022年“三公”经费财政拨款预算数12.52万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.52万元，公务用车购置及运行维护费12万元。（一）公务接待费较2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降0%。

单位现有公务用车3辆，其中：越野车2辆，多功能乘用车1辆，主要用于执法执勤。

公务用车运行维护费12万元，与2021年持平。用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

资阳市卫生和计划生育监督执法支队2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

资阳市卫生和计划生育监督执法支队2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我单位为事业单位，无机关运行经费。资阳市卫生和计划生育监督执法支队2022年公用经费财政拨款预算为54.04万元，比2021年预算减少5.82万元，减少9.89%。

（二）政府采购情况

2022年，资阳市卫生和计划生育监督执法支队无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，资阳市卫生和计划生育监督执法支队所属各预算单位共有车辆3辆，其中执法执勤用车3辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年资阳市卫生和计划生育监督执法支队就部门整体支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

（五）一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指后勤服务中心、信息中心为本单位正常运行提供服务的基本支出。

（六）一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政局用于业务软件开发、硬件购置、系统升级等信息化建设方面的项目支出。

（七）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指资阳市财政投资评审中心、资阳市会议管理中心、资阳市政府与社会资本合作中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（八）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指财政局除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出，如高级会计师评审工作的相关支出。

（九）教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合财政业务开展，用于单位在职人员参加相关业务培训及举办财政管理业务培训的经费支出。

（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。

（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（十二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十九）“三公”经费：纳入财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：2022年部门预算公开表.xlsx