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【公示】资阳市卫生和计划生育监督执法支队2023年单位预算编制说明

资阳市卫生和计划生育监督执法支队

2023年单位预算编制说明

 

    一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

    资阳市卫生和计划生育监督执法支队为市卫健委领导的行政执法机构，负责全市卫生监督工作的业务指导、稽查、培训工作，负责委注册医疗卫生机构的监督检查，负责制定全市卫生监督抽查工作计划，负责制定全市卫生监督专项整治方案，负责重大案件的查处，负责投诉举报工作的转送及调查处理及市卫健委交办的其他工作。

    （二）2023年重点工作

       1、完成国家、省及市级“双随机、一公开”工作，关闭率控制在5%以下，力争达到监督完成率100%，任务完结率100%。

        2、完成各项专项整治工作，并达到预期效。

        3、开展全市中小学校学校自查工作，力争年底自查率达100%。

        4、巩固深化医疗废物在线监管，实现疾控机构和采供血机构100%接入，探索推进二级以下医疗机构接入，实现省市平台互联互通。

        5、持续加强卫生监督员专业能力培训，提高执法和水平。

    二、收支预算情况说明

        按照综合预算的原则，资阳市卫生和计划生育监督执法支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。资阳市卫生和计划生育监督执法支队2023年收支总预算288.97万元，比2022年收支预算总数增加72.72万元，主要原因人员经费增加，其中养老保险基数增加，其次基础绩效纳入预算。

      （一）收入预算情况

    资阳市卫生和计划生育监督执法支队2023年收入预算总额为288.97万元，其中：一般公共预算拨款收入288.97万元，占100%。

     （二）支出预算情况

      资阳市卫生和计划生育监督执法支队2023年支出预算288.97万元，其中：基本支出278.97万元，占96.54%；项目支出10万元，占3.46%。

    三、财政拨款收支预算情况说明

      资阳市卫生和计划生育监督执法支队单位2023年财政拨款收支总预算288.97万元，比2022年财政拨款收支总预算增加72.72万元，主要原因人员经费增加，其中养老保险基数增加，其次基础绩效纳入预算。

      收入包括：本年一般公共预算拨款收入288.97万元；支出包括：社会保障和就业支出23.54万元、卫生健康支出245.28万元、住房保障支出20.15万元。

    四、一般公共预算当年拨款情况说明

     （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

      资阳市卫生和计划生育监督执法支队2023年一般公共预算当年拨款288.97万元，比2022年预算数增加72.72万元。主要原因人员经费增加，其中养老保险基数增加，其次基础绩效纳入预算。

    （二）一般公共预算当年拨款结构情况

      社会保障和就业支出23.54万元，占8.15%；卫生健康支出245.28万元，占84.88%；住房保障支出20.15万元，占6.97%。

   （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

      1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2023年预算数为23.54万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。

      2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）:2023年预算数为235.6万元，主要用于：卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。

      3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为7.64万元，主要用于：财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

      4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为2.04万元，主要用于：集中缴纳公务员医疗补助支出。

     5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2023年预算数为20.15万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

   五、一般公共预算基本支出情况说明

      资阳市卫生和计划生育监督执法支队2023年一般公共预算基本支出278.97万元，其中：人员经费212.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

      公用经费66.25万元，主要包括：办公费、邮电费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、工会经费、公务用车维修（护）费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。

    六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

      资阳市卫生和计划生育监督执法支队2023年“三公”经费财政拨款预算数12.52万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.52万元，公务用车购置及运行维护费12万元。

      （一）公务接待费较2022年预算持平。

        本年度拟安排出国（境）0人次。

     （二）公务接待费较2022年预算持平。

      2023年公务接待费计划用于省、市工作督查。

     （三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算持平。

  单位现有公务用车3辆，其中：越野车2辆，多功能乘用车1辆，主要用于执法执勤。

公务用车购置费0万元，较2022年预算持平。

        公务用车运行维护费12万元，与2022年持平。用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

    七、政府性基金预算支出情况说明

   资阳市卫生和计划生育监督执法支队2023年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

    八、国有资本经营预算支出情况说明

      资阳市卫生和计划生育监督执法支队2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

    九、其他重要事项的情况说明

     （一）机关运行经费

    我单位为事业单位，无机关运行经费。资阳市卫生和计划生育监督执法支队2023年公用经费财政拨款预算为66.25万元，比2022年预算增加12.21万元，增加22.59%。

     （二）政府采购情况

      2023年，资阳市卫生和计划生育监督执法支队无政府采购项目，未安排政府采购预算。

    （三）国有资产占有使用情况

     截至2022年底，资阳市卫生和计划生育监督执法支队共有车辆3辆，其中执法执勤用车3辆，单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

     2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

     （四）绩效目标设置情况

     绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年资阳市卫生计划生育监督执法支队所有项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

    十、名词解释

    （一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

    （二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    （三）2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）:：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

    （四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。

    （五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

    （六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

    （七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

    （八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

    （九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

    （十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    （十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：2023年单位预算公开表

 

资阳市卫生和计划生育监督执法支队单位预算公开表.xlsx