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资阳市卫生健康服务中心 2024年单位预算编制说明

2024-02-01 09:43:00   来源：    点击：

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

资阳市卫生健康服务中心承担全市卫生健康信息化建设、技术咨询推广工作；承担国家提供免费避孕药具管理发放服务工作；协助做好卫生健康信息统计、各类卫生资格考试、健康宣传及人员培训等工作；指导基层计划生育技术服务及干部保健工作。

（二）2024年重点工作

1. 继续做好各类卫生资格考试服务管理工作牢固树立“考试无小事，处处须谨慎”理念，严格按照国家卫生资格考试工作要求及考务规范，继续做好 2024 年各项卫生资格考试报名审核、座位编排、考场布置、考试组织实施等工作。进一步加强考务人员培训，加大监考、巡考力度，增强技防能力，配备高科技设备，尽力降低资阳市各类卫生资格考试错同率。积极沟通协调第二考场，完善硬件设施设备，确保考生考试需求。
2. 全面加强城乡医疗卫生对口支援“传帮带”工程日常监督考核采取定期、随机抽查、明察与暗访相结合等多种方式强化督查考核，把对口支援完成情况与支（受）援卫生行政部门、支（受）援机构、支（受）援人员绩效考核、评先评优、项目经费安排、等级评审、职称职务评审晋升等挂钩。督促各县（区）、各直属单位要进一步强化对口支援工作全过程精细化管理和考核，要使用好对口支援信息管理平台，动态、实时掌握工作推进情况。
3. 推动建立疾病应急救助部门联动机制积极沟通协调相关部门，尽快出台符合我市实际情况的疾病应急救助基金管理实施细则，从基金渠道保障、使用管理、部门联动、监督机制等方面进行全方面的规范，以指导我市疾病应急救助工作的高效、规范运行。想方设法打通部门联动机制，落实各部门职责、履职科室、履职时限、追责机制、履职监督机制，以便在具体的申报过程中各司其职，避免推诿扯皮踢球现象。进一步加大宣传力度，优化简化申报流程，定期召开部门联席会，及时沟通解决实际运行中的新问题、新情况。
4. 合理编制 2025年免费避孕药具需求计划按照辖区育龄群众的实际需求、年人均使用量、实际发放量、库存量变化趋势等因素，结合我市使用药具人数、已婚育龄群众采取避孕节育措施、流动人口、自助发放机发放等情况，做好需求预测。同时，综合考虑全面实施两孩、三孩政策、“互联网+药具发放”工作开展情况、药具质量抽检等因素，合理编制上报2025 年需求计划。进一步加强四川省免费避孕药具综合管理服务平台运用，继续拓展药具发放渠道，持续推进避孕药具进高校、进宾馆酒店工作。积极协调，努力争取各级部门支持，力争避孕药具工作人财物保障到位。
5. 加快融入中医药高质量发展大局认真贯彻全省中医药传承创新发展大会精神，把握历史机遇，强化责任担当，积极参与国家中医药综合改革示范区建设，深入推进中医药强省、强市建设“十大行动”，促进中医药事业、产业、文化三位一体高质量发展。传承弘扬中医药文化，在市卫生健康委中医科的坚强领导和精心指导下，持续抓好中医进校园、小小中医师体验、中医文化科普宣传、中医治未病等专项活动，不断营造良好氛围。

二、单位预算单位构成

资阳市卫生健康服务中心属二级预算单位，下设科室0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，资阳市卫生健康服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。资阳市卫生健康服务中心2024年收支总预算291.38万元，比2023年收支预算总数减少17.75万元，主要原因是在职人员因到龄正常退休2人。

（一）收入预算情况

资阳市卫生健康服务中心2024年收入预算291.38万元，其中：一般公共预算拨款收入291.38万元，占100%。

（二）支出预算情况

资阳市卫生健康服务中心2024年支出预算291.38万元，其中：基本支出236.38万元，占81.12%；项目支出55万元，占18.68%。

四、财政拨款收支预算情况说明

资阳市卫生健康服务中心2024年财政拨款收支总预算291.38万元，比2023年财政拨款收支总预算减少17.75万元，主要原因是在职人员因到龄正常退休减少2人。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入291.38万元；支出包括：社会保障和就业支出18.97万元、卫生健康支出256.25万元、住房保障支出16.15万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

资阳市卫生健康服务中心2024年一般公共预算当年拨款291.38万元，比2023年预算数减少17.75万元。主要原因是在职人员因到龄正常退休2人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出18.97万元，占6.51%；医疗卫生与计划生育支出256.25万元，占87.95%；住房保障支出16.15万元，占5.54%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2024年预算数为243.47万元，主要用于：单位正常运行的基本支出及项目支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、租赁费、劳务费、其他商品服务支出等支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为18.97万元，用于单位缴纳的基本养老保险支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为10.09万元，用于为职工缴纳的基本医疗保险支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为2.69万元，用于为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为16.15万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

资阳市卫生健康服务中心2024年一般公共预算基本支出291.38万元，其中：

人员经费172.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。

公用经费64.17万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

资阳市卫生健康服务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数8.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.9万元，公务用车购置及运行维护费8.0万元。

• 因公出国（境）经费较2023年预算持平。主要原因是无因公出国（境）经费预算。

本年度拟安排出国（境）0人次。

（二）公务接待费较2023年预算持平。主要原因是考试场次无变化，接待省考区巡考人次原则上无变化。

2024年公务接待费计划用于各类卫生资格考试国家及省级巡考人员接持等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算持平。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，大中型客车1辆。

公务用车购置费0.0万元，较2022年预算持平。

公务用车运行维护费8.0万元，较2023年预算持平。用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

资阳市卫生健康服务中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

资阳市卫生健康服务中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

资阳市卫生健康服务中心为事业单位，无机关运行经费，2024年预算公用经费64.17万元。

（二）政府采购情况

2024年，资阳市卫生健康服务中心无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，资阳市卫生健康服务中心共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024年资阳市卫生健康服务中心所有项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况（绩效目标具体情况详见公开表中的绩效目标表）。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指市卫生健康服务中心的离退休人员的支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指单位正常运行的基本支出及项目支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、其他商品服务支出等日常公用支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

10. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：/资阳市卫生健康服务中心预算公开报表（单位公开）