现在的位置：首页 > 政务公开 > 通知公告 > 正文

返回列表

资阳市公民献血领导小组办公室2023年单位预算编制说明

2023-02-09 16:03:00   来源：    点击：

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1、无偿献血临床用血退费；

2、无偿献血宣传、献血者招募；

3、承担卫生行政部门交办的任务；

（二）2023年重点工作

保障全市临床用血退费、无偿献血招募等工作。　

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，资阳市公民献血领导小组办公室所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：卫生健康支出。资阳市公民献血领导小组办公室2023年收支总预算1157万元，比2022年收支预算总数增加100万元，主要原因是增加用血退费。

（一）收入预算情况

资阳市公民献血领导小组办公室2023年收入预算1157万元，其中：一般公共预算拨款收入1157万元，占100%。

（二）支出预算情况

资阳市公民献血领导小组办公室2023年支出预算1157万元，其中：项目支出1157万元，占100%。

三、财政拨款收支预算情况说明

资阳市公民献血领导小组办公室2023年财政拨款收支总预算1157万元，比2022年财政拨款收支总预算增加100万元，主要原因是增加用血退费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1157万元；支出包括：卫生健康支出1157万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

资阳市公民献血领导小组办公室2023年一般公共预算当年拨款1157万元，比2022年预算数增加100万元。主要原因是增加用血退费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出1157万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

卫生健康（类）公共卫生（款）采供血机构（项）2023年预算数为1157万元，主要用于：单位正常运转的支出，包括：用血退费、无偿献血宣传及招募、献血者保险及纪念品及牛奶等及日常办公经费。

五、一般公共预算基本支出情况说明

资阳市公民献血领导小组办公室2023年一般公共预算基本支出0万元，其中：

人员经费0万元。

公用经费0万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

资阳市公民献血领导小组办公室2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2022年预算持平。

（二）公务接待费较2022年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0*辆，多功能乘用车0辆。

公务用车购置费0万元，较2022年预算持平。

公务用车运行维护费0万元，较2022年预算持平。

七、政府性基金预算支出情况说明

资阳市公民献血领导小组办公室2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

资阳市公民献血领导小组办公室2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

资阳市公民献血领导小组办公室2023年无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年，资阳市公民献血领导小组办公室安排政府采购预算300.69万元，主要用于采购献血者纪念品及保险等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，资阳市公民献血领导小组办公室共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年资阳市公民献血领导小组办公室所有项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。（绩效目标具体情况详见公开表中的绩效目标表）。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

   （三）卫生健康（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：指确保用血退费、献血者保险及纪念品、无偿献血宣传及招募等成本性费用。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

附件：2023年单位预算公开表