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资阳市疾病预防控制中心2020年部门预算编制说明

2020-06-05 22:14:00   来源：    点击：

资阳市疾病预防控制中心

2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、疾病预防与控制、监测检验与评价、健康教育与促进、应用研究与指导、技术管理与服务。

2、与资阳市突发公共卫生事件综合应急指挥中心、资阳市120指挥中心实行“三中心合一”建设，承担资阳市突发公共卫生事件处置相应职责和资阳市辖区内所有医疗急救资源指挥调度职能。

（二）2020年重点工作

1、中心等级评审达标及实验室资质认证考核。

2、美沙酮吸毒人员维持治疗。

3、重点疾病防控及120指挥中心急救调度。

4、新冠疫情肺炎防控。

二、部门预算单位构成

　资阳市疾病预防控制中心无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明 

按照综合预算的原则，资阳市疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。资阳市疾病预防控制中心2020年收支总预算1390.42万元，比2019年收支预算总数减少149.13万元，主要原因是卫生健康支出减少，相应减少本年度预算收支总数。

（一）收入预算情况

资阳市疾病预防控制中心2020年收入预算总额为1390.42万元，其中：一般公共预算拨款收入1390.42万元，占100%。

（二）支出预算情况

资阳市疾病预防控制中心2020年支出预算1390.42万元，其中：基本支出676.32万元，占48.64%；项目支出714.10万元，占51.36%。

四、财政拨款收支预算情况说明

资阳市疾病预防控制中心2020年财政拨款收支总预算1390.42万元，比2019年财政拨款收支总预算减少149.13万元，主要原因是卫生健康支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1091.92万元、上年结转一般公共预算拨款收入298.50万元；支出包括：社会保障和就业支出56.23万元、卫生健康支出1262.15万元、住房保障支出72.04万元。

 

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

资阳市疾病预防控制中心2020年财政拨款收支总预算1390.42万元，比2019年财政拨款收支总预算减少149.13万元，主要原因是卫生健康支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出56.23万元，占4%；医疗卫生与计划生育支出1262.15万元，占90.8%；住房保障支出72.04万元，占5.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

资阳市疾病预防控制中心2020年部门预算支出按支出功能分类主要用于以下方面

（一）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2020年预算数为56.23万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：2019年预算数为1219.95万元，主要用于：中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费以及疾病预防控制专用设备及试剂采购。

（三）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为42.20万元，主要用于：单位及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为72.04万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

资阳市疾病预防控制中心2020年一般公共预算基本支出676.32万元，其中：人员经费545.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费130.67万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数24.58万元，其中：无因公出国（境）经费，公务接待费0.58万元，公务用车购置及运行维护费24万元。

（一）无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费较2019年预算下降85.5%。主要原因是厉行节约、严格执行公务接待标准。

2020年公务接待费计划用于省级传染病、计划免疫督导、各县级疾控中心送样品等。    

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算无变化。

单位现有公务用车6辆，其中：越野车2辆，多功能乘用车4辆。

2020年无公务用车购置费。

公务用车运行维护费24万元，较2018年预算无变化。用于6辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

资阳市疾病预防控制中心2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

资阳市疾病预防控制中心2019年未使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我单位为事业单位，无机关运行经费。资阳市疾病预防控制中心2020年公用经费财政拨款预算为130.67万元，比2019年预算增加6.49万元，增长5.2%。

（二）政府采购情况

2020年，资阳市疾病预防控制中心安排政府采购预算264.80万元，主要用于采购中心办公室搬迁办公设备购置13.3万元，美沙酮门诊专用设备购置2.5万元，120指挥中心搬迁专用设备购置63万元，实验室检验试剂采购186万元等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，资阳市疾病预防控制中心所属各预算单位共有车辆6辆，其中，定向保障用车3辆、执法执勤用车3辆。单位价值100万元以上大型设备3台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年资阳市疾病预防控制中心就120指挥中心及疾控中心搬迁设备购置、艾滋病专用试剂采购、2019年医疗服务能力提升结转资金、聘用人员工资及保险等部门整体支出和30万元以上（含30万元）项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指单位及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指财政科学研究所的离退休人员的支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指单位离退休人员的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

12.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：纳入财政局预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

附件：1.2020年部门预算公开表

2.部门整体支出绩效目标申报表

 

资阳市疾病预防控制中心

2020年6月2日